Fjarðabyggð - Ársreikningur

Ársreikningur Fjarðabyggðar 2013 tekinn til fyrri umræðu í bæjarstjórn

Fimmtudaginn 10. apríl 2013 fer fram fyrri umræða í bæjarstjórn Fjarðabyggðar
um ársreikning bæjarfélagsins fyrir árið 2013. Ársreikningurinn hefur verið
áritaður af bæjarráði og bæjarstjóra. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum skal fjalla
um ársreikninginn á tveimur fundum í bæjarstjórn. Áformað er að
ársreikningurinn verði afgreiddur við síðari umræðu í bæjarstjórn þann 8. maí
næstkomandi. 

Rekstrarniðurstaða ársins hjá samstæðu A og B hluta var jákvæð um 938 millj.
kr. og rekstrarniðurstaða A hluta jákvæð um 286 millj. kr. 

Rekstrarniðurstaða, án afskrifta og fjármagnsliða, hjá samstæðu A og B hluta
var jákvæð sem nam 1.465 millj. kr. á árinu. Þar af var rekstrarniðurstaða í A
hluta 623 millj. kr. Framlegð eða EBITDA nam 28,3% hjá samstæðu og 16,4% í A
hluta. 

Rekstrartekjur, samstæðu A og B hluta sveitarfélagsins, námu samtals 5.184
millj. kr. en þar af námu rekstrartekjur A hluta 3.811 millj. kr. Til
samanburðar voru rekstrartekjur samstæðu 4.899 millj. kr. árið 2012. 

Rekstrargjöld, að meðtöldum afskriftum, í samstæðu A og B hluta námu 4.129
millj. kr. og þar af voru rekstrargjöld A hluta 3.405 millj. kr. Breyting launa
og launatengdra gjalda í samstæðu nam 1,2% eða um 26 millj. kr. á milli áranna
2012 og 2013. Annar rekstarkostnaður samstæðu hækkar um 8,4% á milli ára.. 

Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur, í samstæðu A og B hluta, námu 100 millj.
kr. samanborið við 482 millj. kr. árið 2012. Gengishagnaður vegna styrkingar
íslensku krónunnar nam 85 millj. kr. á árinu og skuldaleiðréttingar vegna
erlendra lána námu 286 millj. kr. 

Fjárfesting í samstæðu A og B hluta umfram söluverð rekstrarfjármuna, nam
samtals 526 millj. kr. á árinu 2013 samanborið við 490 millj. kr. árið áður.
Helstu fjárfestingar ársins voru vegna hafnarmannvirkja og vatsveitu. 

Afborganir langtímalána námu 815 millj. kr. á árinu og afborganir
leiguskuldbindinga namu 980 millj. kr. á árinu eða samtals 1.795 millj. kr.
Tekin voru ný langtímalán á árinu að upphæð 725 millj. kr. Handbært fé lækkaði
á árinu 245 millj. kr. á árinu og nam 671 millj. kr. í árslok 2013. 

Eignir sveitarfélagsins voru í lok árs 2013 samtals að fjárhæð 11444 millj.
kr., þar af 10.183 millj. kr. fastafjármunir. Langtímaskuldir við lánastofnanir
eru 5.838 millj. kr., leiguskuldir 930 millj. kr., skammtímaskuldir 1.158
millj. kr. og lífeyrisskuldbinding 1.699 millj. kr. Skuldir samstæðunnar lækka
milli ára um 1.126 millj. kr. 

Eigið fé samstæðu var 1.819 millj. kr. í árslok 2013 samanborið við 530 millj.
kr. í árslok 2013. Breyting á eigin fé skýrist af rekstrarniðurstöðu ársins,
endurskipulagningu skulda og endurmati lóða og lendna að fjárhæð 351 millj. kr. 

Skuldaviðmið Fjarðabyggðar og stofnana er um áramótin 2013, 169,7% en var
197,9% um áramótin 2012. Skuldahlutfall Fjarðabyggðar er á sama hátt 185,7% um
áramótin en var 219,5% 2012. Samkvæmt reglugerð um fjárhagsleg viðmið
sveitarfélaga skal hlutfallið ekki vera hærra en 150% en frestur var veittur í
sveitarstjórnarlögum til ársins 2022 um að ná þessu viðmiði. Fjarðabyggð
stefnir samkvæmt fjárhagsáætlun að því að skuldaviðmiðið verði komið niður
fyrir 150% árið 2017. 

Í ársreikningi Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2013 kemur vel fram styrkur
Fjarðabyggðar og er ekkert sem bendir til annars en að tekjugrunnur
sveitarfélagsins haldi áfram að eflast og styrkjast. Skuldsetning Fjarðabyggðar
er engu að síður yfir viðmiðunum og vinna þarf áfram að rekstrarlegri
hagræðingu þó góðum árangri hafi verið náð í því að ná skuldaviðmiði niður og
jafnvægi í rekstri til skemmri og lengri tíma. Sterkur tekjugrunnur, sem mótast
meðal annars af sterkum atvinnugreinum í sjávarútvegi, áliðnaði og þjónustu,
gefur hinsvegar væntingar um kraftmikið samfélag til framtíðar. 



Nánari upplýsingar veita Páll Björgvin Guðmundson bæjarstjóri og Snorri
Styrkársson fjármálastjóri í síma 470-9000.

Attachments:

Arsreikningur Fjarabyggar 2013 fyrri umra aritaur.pdf